目 录
第一部分南阳市第五中学校概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、部门所属预算单位构成情况
第二部分南阳市第五中学校2021年部门预算情况说明第三部分 名词解释
第四部分 南阳市第五中学校2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
南阳市第五中学校概况
一、主要职责
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施高中学历教育，促进基础教育工作发展。
（二）不断深化教育教学改革，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。
（三）秉承“办适合的教育，创特色之路”的教育理念，发扬不畏强手、敢于拼搏的“亮剑精神”和团结协作，补齐短板的“龙舟精神”，致力于办“理念先进，管理上乘，质量稳定”的优质教育。
（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲开展教育教学活动。制定学校教育发展规划和学校章程，并抓好组织实施和落实工作。
（五）完善学校组织机构，完善岗位设置，完善教育管理系统，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，加强师德师风建设，加强党风廉政建设，发展素质教育，提高教育教学质量。
（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
（七）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、内设机构设置情况
南阳市第五中学校内设6个处（室），包括：教务处、政教处、后勤处、办公室、教科室、电教中心。同时内设教研组 12 个，分别为：
语文组、数学组、外语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、体育组、信息组、音美组。
三、部门所属预算单位构成情况
南阳市第五中学校部门预算仅包括南阳市第五中学校本级预算。
第二部分
南阳市第五中学校2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2021年收入总计12046.79万元，支出总计12046.79万元，与2020年相比，收支总计各增加3584.22万元，增加42.35%。收支变化原因主要是：新聘教师增加，教师规模扩大；教师工资标准提高；新增八全校区开支增加。
二、收入预算总体情况说明
我单位2021年收入总计12046.79万元，其中：一般公共预算收入8394.79万元；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金收入3652万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2021年支出总计12046.79万元，其中：基本支出9361.79万元，占总支出的77.71%;项目支出2685万元，占总支出的22.29%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2021年财政拨款收入8129.79万元，支出8129.79万元；与2021年相比，财政拨款收支各增加2506.62万元，增加44.58%。增长原因是：新聘教师增加，教师规模扩大；教师工资上涨。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2021年一般公共预算支出年初预算8394.79万元。主要用于以下方面：高中教育6938.8万元，占82.66%；事业单位离退休27.99万元，占0.33%；机关事业单位基本养老保险缴费支出623.31万元，占总支出的7.42%；机关事业单位职业年金缴费支出97.87万元，占总支出的1.17%；事业单位医疗223.21万元，占总支出的2.66%；其他行政事业单位医疗支出37.2万元，占总支出的0.44%；住房公积金446.41万元，占总支出的5.32%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年一般公共预算基本支出年初预算数为8394.79万元。其中：人员经费支出7410.61万元，占88.28%；公用经费支出984.18万元，占11.72%。
七、“三公”经费支出情况说明
我单位2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2021年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
我单位2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
（四）国有资产占用情况
2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2021年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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