南阳市第五中学校部门预算公开报告

2022 年度南阳第五中学校部门预算公开
目 录

第一部分南阳市第五中学校概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、部门所属预算单位构成情况
第二部分南阳市第五中学校 2022 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南阳市第五中学校 2022 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市第五中学校概况

一、主要职责
（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施高
中学历教育，促进基础教育工作发展。
（二）不断深化教育教学改革，坚持社会主义办学方向，
落实立德树人的根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发
展的学生。
（三）秉承“办适合的教育，创特色之路”的教育理念，
发扬不畏强手、敢于拼搏的“亮剑精神”和团结协作，补齐
短板的“龙舟精神”，致力于办“理念先进，管理上乘，质
量稳定”的优质教育。
（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学
大纲开展教育教学活动。制定学校教育发展规划和学校章程，
并抓好组织实施和落实工作。
（五）完善学校组织机构，完善岗位设置，完善教育管
理系统，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，加强师
德师风建设，加强党风廉政建设，发展素质教育，提高教育
教学质量。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极
筹措资金，改善办学条件。
（七）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群
众的监督。

二、内设机构设置情况

南阳市第五中学校内设 7 个处（室），包括：教务处、
政教处、后勤处、办公室、教科室、电教中心、综合实践中
心。同时内设教研组 12 个，分别为： 语文组、数学组、
外语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理
组、体育组、信息组、音美组。
三、部门所属预算单位构成情况
南阳市第五中学校部门预算仅包括南阳市第五中学校
本级预算。

第二部分

南阳市第五中学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 11949.83 万元，支出总计
11949.83 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 503.04 万
元，增加 4.2%。收支变化原因主要是：新聘教师增加，教师
规模扩大；教师工资标准提高；新增八全校区开支增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 11949.83 万元，其中：一般公
共预算收入 9510.83 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财
政专户管理资金收入 2439 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 11949.83 万元，其中：基本支
出 10491.38 万元，占总支出的 87.8%;项目支出 1458.45 万
元，占总支出的 12.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 9510.83 万元，支出
9510.83 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支各增加 1116.04
万元，增加 11.73%。增长原因是：新聘教师增加，教师规模
扩大；教师工资上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算9510.83万元。
主要用于以下方面：高中教育 7825.08 万元，占总支出的
82.28%；事业单位离退休 44.4 万元，占总支出的 0.47%；机
关事业单位基本养老保险缴费支出 709.77 万元，占总支出
的 7.46%；事业单位医疗 354.89 万元，占总支出的 3.72%；
其他行政事业单位医疗支出 44.36 万元，占总支出的 0.47%；
住房公积金 532.33 万元，占总支出的 5.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为

9289.83 万元。其中：人员经费支出 8124.03 万元，占 87.45%；
公用经费支出 1165.8 万元，占 12.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算
为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少
0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人
员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培
训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车
购置费 O 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展
工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支
出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）
0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展
全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录
及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，
200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程
采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门
面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、
超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部
门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面
向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府
采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购
服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项
目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反
映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指
标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工
作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级
指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二
级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个
三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。
整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、
预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其
中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业
技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0
台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的
事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定
提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺
口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门
使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务
出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费
等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。